RESOLUCIÓN ORGÁNICA 2 DE 2003 

(Marzo 14 )

“Por la cual se actualiza el Manual de procedimientos administrativos de la Auditoría General de la República”.

El Auditor General de la República,

en ejercicio de las funciones de auditor general de la República, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1º, 10, 13 y 14 del artículo 17 del Decreto 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que por virtud de los numerales 1º, 10, 13, y 14 del artículo 17 del Decreto 272 de 2000 el auditor general de la República tiene la facultad de definir y adoptar las políticas, estrategias, planes, programas necesarios para el adecuado funcionamiento administrativo y financiero del organismo y asignar a las diferentes dependencias las competencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones;

Que los incisos b) y l) del artículo 4º de la Ley 87 de 1993 establecen que toda entidad debe definir las políticas, guías de acción y procedimientos para el cumplimiento de sus funciones, así como para consolidar el sistema de control interno;

Se determina la necesidad de adelantar las labores de revisión y actualización de procedimientos administrativos existentes y proceder a diseñar o formular aquellos procedimientos nuevos que se considerarán necesarios para el adecuado funcionamiento de la Auditoría General de la República,

RESUELVE:

ART. 1º—Expedir el Manual de procedimientos administrativos para el adecuado manejo administrativo y financiero de los recursos asignados a la Auditoría General de la República en desarrollo de su autonomía. Dichos procedimientos deberán ser cumplidos por los funcionarios de la entidad, con criterios de eficiencia y eficacia, con el fin de contribuir al logro de la misión y objetivos que la ley y los reglamentos les señalan a este organismo, los cuales están contenidos en el manual anexo de la presente resolución.

Los procedimientos que se expiden se relacionan a continuación:

CódigoProcedimientoPáginas
231.01.03Gastos por caja menor6
231.01.02Reembolso y legalización de caja menor7
231.01.04Recepción de facturas para trámite de pago5
231.01.01Constitución de cajas menores6
231.01.01Instructivo para el manejo de cajas menores15
130.01.01Evaluación de gestión dependencias AGR - instructivo38
233.01.01Elaboración del plan anual de compras5
233.02.01Entrada de bienes al almacén7
233.02.02Salida de bienes del almacén5
233.02.03Traslado de bienes entre dependencias7
233.02.04Pedidos de elementos al almacén7
233.02.05Donaciones y bienes recibidos en comodato7
233.02.06Realización del inventario físico8
233.02.07Reintegro de elementos devolutivos5
233.02.08Daño o pérdida de bienes a cargo de funcionarios6
233.03.01Correspondencia interna8
233.03.02Correspondencia externa16
233.04.01Archivo - organización8
232.01.09Liquidación y pago de nómina8
232.01.01Provisión para cargos de libre nombramiento y promoción y provisionales10
232.01.02Provisión de cargos con funcionarios vinculados a la AGR7
232.01.03Encargo8
232.01.04Vacaciones y compensación de vacaciones en dinero8
232.01.05Licencia ordinaria6
232.01.06Licencia de maternidad6
232.01.07Liquidación y pago de horas extras y/o autorización de compensatorios7
232.01.08Retiro de funcionarios10
232.04.02Elaboración y ejecución plan de capacitación5
232.04.01Elaboración y ejecución del plan de bienestar5
233.02.09Baja de inventarios y venta de bienes13
230.01.01Derechos de petición de interés general o particular9
230.01.02Solicitud de información7
230.01.03Formulación de consultas7
230.01.04Formulación de quejas y reclamos6
232.02.04Cancelación de comisión de servicios al interior del país6
232.02.01Comisión de servicios al interior del país con pago de viáticos por caja menor9
232.02.02Comisión de servicios al interior del país con pago de viáticos sin caja menor10
232.02.03Modificación de comisión de servicios al interior del país8
230.02.03Trámite de contratación de bienes o servicios a través de licitación pública19
230.02.01Trámite para contratar la prestación de servicios generales y personales o adquisición de bienes con formalidades plenas15
230.02.02Trámite para contratar la prestación de servicios generales y personales o adquisición de bienes sin formalidades plenas9

ART. 2º—La oficina de planeación entregará al despacho de la auditoría general de la República, secretaría general, oficina de control interno, dirección de talento humano, dirección de recursos financieros y dirección de recursos físicos un ejemplar del manual de procedimientos administrativos en papel junto con su contenido en medio magnético para su cumplimiento.

ART. 3º—Corresponde a los jefes inmediatos impartir de forma oportuna la orientación necesaria para el adecuado cumplimiento por parte de los funcionarios a su cargo, de los procedimientos contenidos en el manual que se expide con el presente acto administrativo.

PAR.—Las modificaciones a los procedimientos deberán comunicarse de igual forma cuando estas afecten las responsabilidades de determinados funcionarios o dependencias.

ART. 4º—El auditor general de la República, mediante acto administrativo, adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual de que trata la presente resolución.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y deroga las resoluciones orgánicas 57 y 58 de 1998. Así como, las resoluciones ordinarias 93 y 109 de 2000 y demás normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 14 de marzo de 2003.